邵阳市人民政府地方志办公室2017年部门决算说明

【发布日期:时间:2018-08-08 08:51 】【点击率: 】【作者: 】

目录

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表



第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、主要职能

根据国务院《地方志工作条例》规定,履行以下工作职责。

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

(四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

(五)组织开发利用地方志资源。

二、部门预算单位构成

市政府地方志办公室是参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位,为市本级预算单位,没有下属机构。内设秘书科、方志科和年鉴科三个科室。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入256.65万元。比上年增22%。总支出283.77万元,比上年增50%

(二)收入决算情况:2017年收入256.65万元,其中:一般公共预算拨款收入256.65万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年比增46.93万元。因年底编纂邵阳市乡镇简志追加专项预算和调入人员而增加决算收入。

(三)支出决算情况:2017年支出283.77万元,其中:一般公共服务283.77万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。与2016年增94.91万元。因人员增加、缴纳职业年金、发放车补、支付20162017年度扶贫工作各项经费、购买办公设备以及2016年和2017年度各类奖金都在年内支出,造成经费增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入256.65万元,比上年增加22%,一般公共预算财政拨款收入256.65万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出283.77万元,比上年增加50%,一般公共预算财政拨款支出283.77万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入256.65万元。比上年增22%。一般公共预算拨款支出283.77万元,比上年增50%

(二)2017年一般公共预算拨款收入256.65万元,其中:一般公共预算拨款收入256.65万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年增46.93万元。因年底编纂邵阳市乡镇简志追加专项预算和调入人员而增加决算收入。

(三)2017年一般公共预算拨款支出283.77万元。基本支出: 283.77万元,其中:工资福利支出167.38万元,商品和福利支出57.5万元,对个人和家庭补助支出56.89万元,其他资本性支出2万元。项目支出: 0万元。与2016年增94.91万元。因人员增加、缴纳职业年金、发放车补、购买办公设备、支付年度扶贫工作各项经费以及2016年度、2017年度各类奖金都在年内支出,造成经费增加。

六、三公经费预算情况

2017三公经费预算数为8.5万元,决算数为4.16万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为8.5万元,决算数为4.16万元,公务接待25216人次。

2017三公经费决算比2016年减少0.02万元,市政府地方志办公室按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

七、政府性基金预算

市政府地方志办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年市政府地方志办公室机关(事业)运行经费财政拨款预算256.65万元。与2016年增46.93万元。因人员增加、物价上涨、追加邵阳市乡镇简志编纂费而增加。

(二)政府采购情况

2017年市政府地方志办公室政府采购总额2万元。

(三)国有资产占有使用情况

市政府地方志办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第二部分、2017年度部门决算报表

附件:2017年度邵阳市人民政府地方志办公室部门决算公开表格





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